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Empenho
621035
Data de emissão
21/06/2023
Valor
1.320,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***002963**
Dados do Credor
Nome do Credor
ADRIANA DA SILVA SOUSA
CPF/CNPJ
***078393**
Endereço
RUA GIL MENESES, 541, CENTRO, CEP:64265000
Cidade
BRASILEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
SAUDE AO ALCANCE DE TODOS
Elemento de despesa
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA, REFERENTE A JUNHO.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
21/06/2023
9
1.320,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
30/06/2023
1.320,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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