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Empenho
602023
Data de emissão
02/06/2023
Valor
848,40
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***604273**
Dados do Credor
Nome do Credor
AMAURI DE SOUSA BRANDAO
CPF/CNPJ
***116873**
Endereço
NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:64265000
Cidade
BRASILEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
Programa
GESTAO INOVADA
Elemento de despesa
Diárias - Civil
Subelemento de Despesa
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A TERESINA NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO PARA TREINAMENTO NA EMPRESA STS.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
06/06/2023
9
848,40
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
22/06/2023
848,40
Detalhes do Processo
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Retenções
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