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Empenho	215001
Data de emissão	15/02/2023
Valor	4.098,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***604273**
Dados do Credor
Nome do Credor	AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ	***791290001**
Endereço	RUA SAO PEDRO, 1977, CENTRO, CEP:00000000
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	GABINETE DO PREFEITO
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO INOVADA
Elemento de despesa	Passagens e Despesas de Locomoção
Subelemento de Despesa	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL A CIDADE DE BRASILIA, DISTRITO FEDERAL.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
15/02/2023		9		4.098,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
15/02/2023	4.098,00