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Número da nota de Empenho	504027
Data de emissão	04/05/2026
Valor Empenhado	R$ 741,30
Valor Liquidado	R$ 741,30
Valor Pago	R$ 741,30
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***402383**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA VIAGEM A TERESINA, PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE PROTECAO BASICA NO DOMICILIO
Dados do Credor
Nome do Credor	FRANCISCA MAIARA COSTA MACHADO
CPF/CNPJ	***257203**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	BRASILEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	PREFEITURA E O POVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	04/05/2026		9		741,30	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002503	0000001	20/05/2026	741,30