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Número da nota de Empenho	512003
Data de emissão	12/05/2026
Valor Empenhado	R$ 916,44
Valor Liquidado	R$ 916,44
Valor Pago	R$ 916,44
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***232113**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA-PI E SUAS SECRETARIAS.
Dados do Credor
Nome do Credor	MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EIRELI
CPF/CNPJ	***028220001**
Endereço	AV PREF. GONCALO RODRIGUES MAGALHAES, 976, CENTRO, 64240000
Cidade	PIRACURUCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO AO ALCANCE DE TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	14/05/2026		9		916,44	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002497	0000001	29/05/2026	916,44