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Número da nota de Empenho	422017
Data de emissão	22/04/2026
Valor Empenhado	R$ 988,40
Valor Liquidado	R$ 988,40
Valor Pago	R$ 988,40
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***402383**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, PARA IDA A TERESINA PARA TREINAMENTO SOBRE CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE URNAS ELETRONICAS PARA REALIZACAO DE ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR
Dados do Credor
Nome do Credor	JOSE CHRISTOFFEL NETTO
CPF/CNPJ	***402803**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, CENTRO, 00000000
Cidade	PIRIPIRI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	PREFEITURA E O POVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	22/04/2026		9		988,40	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001818	0000001	27/04/2026	988,40