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Número da nota de Empenho	408016
Data de emissão	08/04/2026
Valor Empenhado	R$ 1.299,70
Valor Liquidado	R$ 1.299,70
Valor Pago	R$ 1.299,70
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***402383**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dados do Credor
Nome do Credor	CLAUDENE MARIA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ	***664780001**
Endereço	RUA CANUTO JOSE DE SOUSA, 793, CENTRO, 64265000
Cidade	BRASILEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	PREFEITURA E O POVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	08/04/2026		9		1.299,70	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002481	0000001	12/05/2026	1.299,70