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Número da nota de Empenho	330024
Data de emissão	30/03/2026
Valor Empenhado	R$ 247,10
Valor Liquidado	R$ 247,10
Valor Pago	R$ 247,10
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***402383**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA IDA A TERESINA, PARA SANAR PENDENCIAS DOCUMENTAIS DE PROCESSOS DE CONCESSAO DE PASSE LIVRE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA JUNTO A SECRETARIA PARA INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA (SEID).
Dados do Credor
Nome do Credor	SILVANA DE SOUSA OLIVEIRA
CPF/CNPJ	***402383**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 64265000
Cidade	BRASILEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	PREFEITURA E O POVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	31/03/2026		9		247,10	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001354	0000001	31/03/2026	247,10