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Número da nota de Empenho	311012
Data de emissão	11/03/2026
Valor Empenhado	R$ 663,99
Valor Liquidado	R$ 663,99
Valor Pago	R$ 663,99
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***402383**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA-PI E SUAS SECRETARIAS.
Dados do Credor
Nome do Credor	MICROSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ	***528730002**
Endereço	R SAO JOAO, 967, CENTRO, 64001360
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	PREFEITURA E O POVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Investimentos
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	11/05/2026		9		663,99	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002336	0000001	11/05/2026	663,99