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Número da nota de Empenho	302025
Data de emissão	02/03/2026
Valor Empenhado	R$ 87.000,98
Valor Liquidado	R$ 87.000,98
Valor Pago	R$ 87.000,98
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***555943**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BRASILEIRA-PI. CONTRATO 132 2025 E PROCEDIMENTO 020 2025
Dados do Credor
Nome do Credor	SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L
CPF/CNPJ	***704510001**
Endereço	COSTA E SILVA, 571, CENTRO, 64720000
Cidade	SOCORRO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MAN DES EDUC BAS VAL PROF EDUCACAO
Fonte de recurso	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO AO ALCANCE DE TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	11/03/2026		9		87.000,98	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001291	0000001	12/03/2026	87.000,98