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Número da nota de Empenho	317017
Data de emissão	17/03/2026
Valor Empenhado	R$ 11.620,00
Valor Liquidado	R$ 11.620,00
Valor Pago	R$ 11.620,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***232113**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFEENTE A SERVICOS DE MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A PREFEITURA DE BRASILEIRA E SUAS SECRETARIAS.
Dados do Credor
Nome do Credor	M DE MORAIS RUFINO LTDA
CPF/CNPJ	***326910001**
Endereço	ADERSON ALVES FERREIRA, 1646, PACIENCIA, 64260000
Cidade	PIRIPIRI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO AO ALCANCE DE TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	17/03/2026		9		11.620,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001114	0000001	26/03/2026	11.620,00