Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	319002
Data de emissão	19/03/2026
Valor Empenhado	R$ 494,20
Valor Liquidado	R$ 494,20
Valor Pago	R$ 494,20
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***232113**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA IDA A TERESINA, PARA VISITA TECNICA AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE
Dados do Credor
Nome do Credor	MARIA ISIS VERAS DE SOUSA MENESES
CPF/CNPJ	***740043**
Endereço	RUA CANUTO JOSE DE SOUSA, 295, CENTRO, 64265000
Cidade	BRASILEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO INOVADA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	19/03/2026		9		494,20	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001411	0000001	19/03/2026	494,20