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Número da nota de Empenho	310009
Data de emissão	10/03/2026
Valor Empenhado	R$ 3.196,40
Valor Liquidado	R$ 3.196,40
Valor Pago	R$ 3.196,40
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***232113**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, MANUTENCAO E PAISAGISMO, PLANTAS E INSUMOS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO OBJETO.PARA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS.
Dados do Credor
Nome do Credor	49.409.443 REGINA CLAUDIA CORREIA DA SILVA
CPF/CNPJ	***094430001**
Endereço	COM SANTO AMARO, 0, ZONA RURAL, 64265000
Cidade	BRASILEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO INOVADA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	10/03/2026		9		3.196,40	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001404	0000001	12/03/2026	3.196,40