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Número da nota de Empenho	206008
Data de emissão	06/02/2026
Valor Empenhado	R$ 238,00
Valor Liquidado	R$ 238,00
Valor Pago	R$ 238,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***402383**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dados do Credor
Nome do Credor	CLAUDENE MARIA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ	***664780001**
Endereço	RUA CANUTO JOSE DE SOUSA, 793, CENTRO, 64265000
Cidade	BRASILEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	PREFEITURA E O POVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	06/02/2026		9		238,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001115	0000001	26/03/2026	238,00