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Número da nota de Empenho	225017
Data de emissão	25/02/2026
Valor Empenhado	R$ 299,72
Valor Liquidado	R$ 299,72
Valor Pago	R$ 299,72
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***002963**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA-PI E SUAS SECRETARIAS,
Dados do Credor
Nome do Credor	K R DE SOUSA M REZENDE LTDA
CPF/CNPJ	***816470001**
Endereço	RUI BARBOSA, 1046, CENTRO, 64260000
Cidade	PIRIPIRI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/03/2026		9		299,72	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001364	0000001	12/03/2026	299,72