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Número da nota de Empenho	211010
Data de emissão	11/02/2026
Valor Empenhado	R$ 87.419,24
Valor Liquidado	R$ 87.419,24
Valor Pago	R$ 87.419,24
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***555943**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REFORMA DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DE BRASILEIRA
Dados do Credor
Nome do Credor	ESTRUTURAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ	***329140001**
Endereço	SORIANO PEDRO DE SOUSA, 344, SABORA, 64255000
Cidade	PEDRO II/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MAN DES EDUC BAS VAL PROF EDUCACAO
Fonte de recurso	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO AO ALCANCE DE TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Investimentos
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Obras e Instalações
Subelemento de Despesa	OBRAS EM ANDAMENTO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	11/02/2026		9		87.419,24	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000553	0000001	12/02/2026	87.419,24