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Número da nota de Empenho	212005
Data de emissão	12/02/2026
Valor Empenhado	R$ 3.158,63
Valor Liquidado	R$ 3.158,63
Valor Pago	R$ 3.158,63
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***232113**
Histórico	VALO EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRENSAGEM DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS
Dados do Credor
Nome do Credor	BUSSOLA DIESEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ	***638980001**
Endereço	AV AVENIDA ADERSON ALVES FERREIRA, 3225, PRADO, 64260000
Cidade	PIRIPIRI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO INOVADA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/02/2026		9		3.158,63	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000676	0000001	24/02/2026	3.158,63