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Número da nota de Empenho	212002
Data de emissão	12/02/2026
Valor Empenhado	R$ 10.590,61
Valor Liquidado	R$ 10.590,61
Valor Pago	R$ 10.590,61
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***232113**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA.
Dados do Credor
Nome do Credor	MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
CPF/CNPJ	***045750001**
Endereço	DENTISTA AGENOR VIEIRA LUZ, 16, MOCAMBINHO, 64010160
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO INOVADA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	13/02/2026		9		10.590,61	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000654	0000001	13/02/2026	10.590,61