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Número da nota de Empenho	224020
Data de emissão	24/02/2026
Valor Empenhado	R$ 540,40
Valor Liquidado	R$ 540,40
Valor Pago	R$ 540,40
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***927933**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGENS PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO GERAL E FINANCEIRO DA CAMARA MUNICIPAL PARA TERESINA-PI PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO SCP ASSESSORIA CONTABIL, QUE PRESTA SERVICOS A CAMARA DE BRASILEIRA, NOS DIAS 24 E 25 02 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	ALDAIR DE SOUSA OLIVEIRA
CPF/CNPJ	***255743**
Endereço	RUA SAO FRANCISCO, 0, CENTRO, 64265000
Cidade	BRASILEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	24/02/2026		9		540,40	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000769	0000001	24/02/2026	540,40