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Número da nota de Empenho	126007
Data de emissão	26/01/2026
Valor Empenhado	R$ 988,40
Valor Liquidado	R$ 988,40
Valor Pago	R$ 988,40
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***716743**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, IDA A TERESINA NOS DIAS 26 A 28 DE JANEIRO PARA A OFICINA DE CONSOLIDACAO DO PILOTO DAS FERRAMENTAS DA TRILHA DA PRIMEIRA INFANCIA NO PAIF.
Dados do Credor
Nome do Credor	SABRINA DOS SANTOS MELO
CPF/CNPJ	***639873**
Endereço	SETE CIDADES, 0, CENTRO, 64265000
Cidade	BRASILEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	PREFEITURA E O POVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	04/02/2026		9		988,40	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000493	0000001	04/02/2026	988,40