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Número da nota de Empenho	114017
Data de emissão	14/01/2026
Valor Empenhado	R$ 2.990,00
Valor Liquidado	R$ 2.990,00
Valor Pago	R$ 2.990,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***002963**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA-PI E SUAS SECRETARIAS.
Dados do Credor
Nome do Credor	MICROSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ	***528730002**
Endereço	R SAO JOAO, 967, CENTRO, 64001360
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Vigilância Epidemiológica
Programa	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Investimentos
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	14/01/2026		9		2.990,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000710	0000001	14/01/2026	2.990,00