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Número da nota de Empenho	126004
Data de emissão	26/01/2026
Valor Empenhado	R$ 235,00
Valor Liquidado	R$ 235,00
Valor Pago	R$ 235,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***232113**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE BRASILEIRA.
Dados do Credor
Nome do Credor	ODIMILSOM ALVES PEREIRA
CPF/CNPJ	***305660001**
Endereço	RUA BARROSO, 908, CENTRO, 64001130
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO AO ALCANCE DE TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	11/03/2026		9		235,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001286	0000001	11/03/2026	235,00