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Número da nota de Empenho	106015
Data de emissão	06/01/2026
Valor Empenhado	R$ 338,13
Valor Liquidado	R$ 321,90
Valor Pago	R$ 321,90
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***232113**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PACOTE DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA E SUAS SECRETARIAS.
Dados do Credor
Nome do Credor	TIM S A -----------------------
CPF/CNPJ	***214210001**
Endereço	AV JOAO CABRAL DE MELLO NETO, 850, BARRA DA TIJUCA, 22775057
Cidade	RIO DE JANEIRO/RJ
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO INOVADA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	10/02/2026		9		321,90	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000490	0000001	10/02/2026	321,90